Información presupuestal

La ejecución presupuestal a Diciembre en forma global asciende al 79.14%, de lo cual en remuneraciones y gastos operativos se asciende a un 99.26%, al cierre contable del mes de Diciembre (Información preliminar) estas cifras podrían considerarse razonables, en tanto que en la parte programática se tiene una ejecución del 56.05%, a continuación el detalle por cada componente:

Fuente: Base de datos de gastos al 31-12-2011 CTB Preliminar

La ejecución en gastos operativos y remuneraciones tendrá las siguientes consideraciones:

• En remuneraciones se tiene una ejecución del 100.92%, contando con una planilla de 139 personas al cierre de Diciembre, así mismo lo resaltante de ello es la contratación de 116 facilitadores comunitarios que están distribuidos en las diferentes comunidades a nivel del ámbito del proyecto, significando el 82.27% del total de personas contratas para campo y 08 supervisores de campo que están directamente relacionados al trabajo de campo, el resto corresponde al staf que incluye al Gerente, Jefe de Equipo, Coordinadores, Especialistas, Asistentes y Auxiliares de Digitación.
• En gastos operativos se tiene una ejecución del 88.23%, estos gastos corresponden al soporte administrativo, considerando gastos como: Viáticos del personal, alquileres, seguridad, mantenimiento de vehículos, combustible, comunicaciones, equipamiento de las oficinas,   entre otros.

Los gastos en la parte programática han tenido algunas consideraciones, los mismos que se detallan:

• En Salud y Nutrición se tiene una ejecución del 55.67%  los mismos que reflejan el costeo de las actividades de las consejerías personalizadas y sesiones demostrativas por parte de los facilitadores en campo, cuyo monto más importante es la compra de micronutrientes que asciende a $303,610, significando el 58.03% del total de la ejecución del componente, y el resto del monto se ha gastado para el desarrollo de actividades relacionadas a la capacitación a promotores, equipamiento y asistencia técnica a los establecimientos de salud.
• En el componente de Agua y saneamiento se tiene una ejecución del  67.62%, el gasto refleja actividades de: Asistencia Técnica con municipalidades y otras entidades para identificar y promover las inversiones en proyectos de agua y saneamiento, así como la capacitación para la organización y gestión administrativa así como la adecuada operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, la instalación de módulos de cocinas mejoradas, entre otros.
• En el componente de Disponibilidad de alimentos, se tiene una ejecución del 49.90%, esto debido a la compra de módulos demostrativos de animales menores, compra de semillas para biohuertos, principalmente.
• En el componente de Gestión Local, se tiene una ejecución del 12.31%, aparentemente el monto es bajo, pero se han realizado coordinaciones y actividades con municipios y el espacio del fortalecimiento del CORESAN, que no necesariamente son intensivos en gastos.
• En el componente de Información, Educación y Comunicaciones se tiene una ejecución del 55.95%, cuyos gastos principales son para la producción de guías para madres, Fortalecimiento de capacidades de facilitadores, reconocimiento del proyecto por la comunidad “marca o branding social” y Sensibilización de autoridades y actores sobre la problemática de la desnutrición crónica infantil, así como la participación en ferias y campañas en pro de la nutrición en la Región.
• En el componente de Monitoreo, Evaluación e investigación se tiene una ejecución de 80.95%, el gasto refleja actividades de: Investigación operativa que considera la aplicación del piloto cuyos resultados fueron básicamente en el mejoramiento de la entrega de los servicios y la entrega oportuna de las fichas para la digitación, seguido con el pago del estudio de la Línea de Base del ALIANZA, así como el pago de la evaluación intermedia del PREDECI el mismo que ha culminado en forma satisfactoria con un resultado de la disminución de la DCI en 6.9%, otros gastos corresponden a las actividades de Registro, procesamiento y reportes del Monitoreo de la población beneficiaria, también en el diseño y adaptación  de sistema de monitoreo y Censo y actualización de población beneficiaria, un aspecto importante a considerar que está en proceso de ejecución.
• En el componente de Institucionalización y sostenibilidad del proyecto se ha obtenido una ejecución del 45.72%, básicamente referido a los gastos en las actividades del fortalecimiento del espacio del CORESAN, relacionado con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional y el inicio en Diciembre de la consultoría sobre institucionalización.

INFORME PARA CONGA

Asimismo, con fines de informe de avance a Noviembre se adjunta la ejecución de CONGA el mismo que asciende al 81.74%, en remuneraciones corresponde a la contratación de 04 facilitadores comunitarios y gastos operativos que asciende a 97.81% y a la parte programática asciende a 77.78%, cuyo monto más importante es la afectación de la compra de micronutrientes por un monto de $35,413 correspondiente al componente de salud y nutrición.

Fuente: Base de datos de gastos al 31-12-2011 CTB Final